Pagos múltiples
Para registrar pagos realizados hay que ir al componente de PAGOS MÚLTIPLES, dentro del módulo Financiero y el grupo Cartera de pagos. El primer paso es cargar todos los cobros pendientes de la cartera con el botón CARGAR PAGOS PENDIENTES. Una vez cargada la lista...
Botonera secundaria nuevo documento:
Botonera principal nuevo documento
Muestra un CD con información sobre los aceleradores que podemos utilizar Mediante este botón podemos asignar un número de factura al boleto. Esto solo es posible si el boleto es a crédito, si es al contado el número de factura se le asignará una vez se le haya dado...
Botones lista de documentos
En la lista de documento contamos con la siguiente lista de botones: Podemos escoger dos opciones, si los iconos están de esa forma, es decir, el icono de la impresora grande es azul y el pequeño rojo, la impresión se hará en primer plano. En cambio, si están al...
Remesas de pago
Nueva remesa Para realizar una nueva remesa de efectos, pinchamos en “nuevo registro” Hay que seleccionar la cuenta contable, poner la fecha en la que se realiza la remesa y el tipo de remesa. Una vez introducidos estos datos, aceptamos la grabación de la cabecera. Lo...
Movimientos en la cartera
Documentación Pendiente
Cobros no identificados
El componente de cobros no identificados nos permite registrar cobros de los que no sabemos a qué efecto o efectos deben ser aplicados. Al entrar en el componente veremos una lista de los cobros no identificaos en el sistema. Desde la propia lista, podremos consultar...
Aplicación de cobros
Documentación Pendiente
Cobros múltiples
Para registrar cobros recibidos hay que ir al componente de COBROS MÚLTIPLES, dentro del módulo Financiero y el grupo Cartera de cobros. El primer paso es cargar todos los cobros pendientes de la cartera con el botón CARGAR COBROS PENDIENTES. Una vez cargada la lista...
Act. efectos vencidos
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