El componente de administrador de proveedores nos permite crear nuevos proveedores, modificar los creados y consultar los existentes. Cuando abrimos el componente nos encontramos con la lista de todos los proveedores.
Si hacemos doble clic en la línea accederemos al detalle de los proveedores.
Aquí podemos consultar la configuración de este proveedor, además disponemos de diferentes ventanas en la parte inferior de la pantalla que nos permitirá ir navegando por las diferentes opciones de configuración. Vamos a proceder a crear un nuevo proveedor haciendo clic en 
para ver las diferentes ventanas y los apartados que nos brindan. Las ventanas son las siguientes:
- Filiación
En esta venta nos encontramos con la información personal del proveedor, es decir, su nombre, calle, DNI, etc.
En el apartado de localidad, si comenzamos a escribir el nombre de la localidad que queramos introducir se nos abrirá una pequeña ventana donde nos mostrará las concordancias con lo que hayamos escrito.
Para escoger la que queramos hay que hacer clic encima y se nos volcarán los datos que hayamos introducido anteriormente al configurar esa localidad, como la provincia, comunidad autónoma y país al que pertenezcan.
A demás, debemos seleccionar si es acreedor o proveedor. Esto se hace en este recuadro.
En el apartado Prov. / Acreedor lo escogeremos.
- Impresión personalizada
En este apartado escogeremos la forma en la que queremos entregar al proveedor los diferentes documentos.
- Contables
En esta ventana configuramos los datos contables del proveedor, es decir, la creación de su cuenta contable y el tipo de impuestos que tiene.
- Restricciones
En este apartado podemos configurar las restricciones que va a tener el proveedor.
También si modo de liquidación de las facturas.
Aquí marcaremos si facturará en firme, firme abierto o comisión. En el caso de ser a comisión deberemos introducir el porcentaje de comisión que se llevará.
- Condiciones
Menú lateral
Disponemos de un menú lateral con diferentes opciones que, si seleccionamos una se nos creará una nueva ventana en la parte superior de la pantalla.
- Descuentos
Podemos crear un nuevo descuento pinchando en 
. Entonces se nos creará una nueva línea.
El tipo de descuento puede ser comercial o financiero.
Hay estas opciones de aplicación del descuento.
Después introduciremos el porcentaje de descuento que queremos aplicar al proveedor. Una vez puesto el porcentaje elegiremos a que parte del documento irá dirigido el descuento.
Por último, marcaremos la fecha de caducidad del descuento, una breve descripción del mismo y el tipo de descuento.
Una vez hayamos completado toda la línea podemos aceptar y grabar mediante este botón 
o, por el contrario, rechazarlo mediante este otro 
.
Una vez grabada la lía podemos modificar los datos con este botón 
o borrar esa misma línea con este 
.
- 2ªs direcciones
- Contactos
- Avisos
- Imágenes
- Corredores
Para asignar un corredor a un proveedor debemos hacer clic en 
y se nos añadirá una nueva línea.
En “Alias Corredor” elegiremos el corredor que queremos asignar.
Una vez elegido, debemos marcar una fecha de inicio y una de fin.
Ya estaría asignado el corredor a este proveedor, cuando seleccionemos este proveedor en alguna partida, automáticamente se pondrá este corredor.
